Išlaidos | 2017 m. asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai 2017 m. kovo 31 d. | 2016 m. asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus | Panaudoti asignavimai 2016 m. gruodžio 31 d. | Panaudoti asignavimai 2016 m. rugsėjo 30 d. | Panaudoti asignavimai 2016 m. birželio 30 d. | Panaudoti asignavimai 2016 m. kovo 31 d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darbo užmokestis pinigais | 1244000 | 200300.42 | 1058000 | 1056344.59 | 719153.1 | 469876.82 | 198576.97 |
Socialinio draudimo įmokos | 392900 | 59163.47 | 332800 | 332236.54 | 219044.7 | 138675.47 | 49974.51 |
Ryšių paslaugos | 7400 | 1743.95 | 9700 | 9654.13 | 7136.03 | 4673.39 | 2165.07 |
Transporto išlaikymas | 35200 | 5570.94 | 20000 | 19963.05 | 11343.17 | 8884.97 | 3013.93 |
Spaudiniai | 2300 | 0 | 4500 | 4358.52 | 1093.61 | 1093.61 | 1093.61 |
Kitos prekės | 13900 | 343.59 | 11500 | 11308.83 | 6122.49 | 2753.02 | 213.97 |
Komandiruotės | 27000 | 5448.17 | 35700 | 35234.81 | 28239.44 | 24229.69 | 5875.69 |
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas | 123800 | 187.65 | 8100 | 8021.48 | 1947.3 | 1143.3 | 308.56 |
Kvalifikacijos kėlimas | 8700 | 2551.99 | 20400 | 20215.48 | 4044.09 | 3894.09 | 385.38 |
Komunalinės paslaugos | 24500 | 6901.29 | 24200 | 24189.99 | 18063.78 | 14702.77 | 9420.93 |
Kitos paslaugos | 78600 | 11391.74 | 76700 | 76552.60 | 16642.87 | 11249.75 | 3944.06 |
Dotacijos kitiems valdymo lygiams | 35000 | 12000 | 35000 | 33182.3 | 29000 | 18000 | 12000 |
Darbdavių socialinė parama pinigais | 2400 | 0 | 4900 | 4820 | 2160 | 1400 | 0 |
Kitiems einamiesiems tikslams | 8300 | 8202.05 | 9500 | 9443.11 | 9443.11 | 9443.11 | 0.64 |
Kitos mašinos ir įrenginiai | 28000 | 0 | 35900 | 33860.64 | 0 | 0 | 0 |
Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos | 111000 | 0 | 9100 | 8702.32 | 0 | 0 | 0 |